Så hanterar vi leverantörsbesked som påverkar Kestrel-planen

Skriv ner datum, avsändare och om beskedet kom muntligt eller skriftligt. Jämför påståendet med den gällande planen B03 (leverans vecka 42) och med det senaste skriftliga beskedet från Nordvind (A08: vecka 44, eller vecka 40 med avsteg). Sätt status: ett telefonsamtal eller löfte är muntlig obekräftad; ett mejl som stämmer med tidigare besked är skriftligt bekräftad; ett skriftligt besked som säger något annat än planen eller tidigare besked är motstridig. Skriv över ingenting, lägg till en ny rad, och notera vad som återstår att bekräfta skriftligt.

Till programledningen (Johan Ekelund) samma dag när beskedet avviker från planen eller motsäger ett tidigare besked, för utredning. Till inköp (Per Wikström) när beskedet är muntligt, så att skriftlig bekräftelse begärs. En ändringsnotis ändrar aldrig planen.

Gå igenom de tre punkterna Inköp begärde i A09: berörda processparametrar, påverkan vid låg temperatur över hela intervallet, och behov av omkvalificering. Märk varje punkt utlovad, mottagen eller granskad. Ett löfte om att skicka något är utlovat. En bilaga är mottagen, inte granskad, förrän kvalitet har läst den. Begär skriftligt det som fortfarande saknas, med svarsdatum. Ange om ändringen kan påverka redan godkända egenskaper; då gäller RK-3. Ange vilket beslut som krävs och vem som fattar det: avsteg från YS-14 beslutas av kvalitetschefen efter dokumenterad konsekvensbedömning.

Begäran skickas av inköp (Per Wikström) till Nordvind senast dagen efter. Kvalitet (Daniel Hörnqvist bedömer, Eva Lindqvist beslutar) får tabellen när allt är mottaget. Ingen meddelar Nordvind att ett avsteg accepteras innan kvalitetschefens skriftliga godkännande finns.

Räkna bakåt från provstart vecka 47: mottagningskontrollen ska vara godkänd senast två veckor före, alltså vecka 45. Jämför med leveransveckan i notisen och markera varje rad håller, krockar eller okänt. Saknas uppgift om mottagningskontrollen är den okänd. Kontrollera bokningen av TK-2 för fyra dygn mot senaste veckobrev; finns ingen bekräftelse är bokningen okänd. TK-1 duger inte. Skriv vem som måste bekräfta vad. Planutkastet är ett arbetsunderlag, inte en ny plan.

Till provningsavdelningen (Marie Ståhl) samma vecka för att bekräfta eller boka om TK-2. Till programledningen (Johan Ekelund) för konsekvenserna inför styrgruppen. Till programkontoret (Erik Nordlander) om planen behöver en ny revision.

Skilj fakta, förslag och beslut. Redovisa läget: vad är skriftligt styrkt, vad är utlovat, vad är okänt. Ställ upp alternativen mot planen B03 (till exempel vecka 44 ordinarie eller vecka 40 med avsteg) och vad de räcker till. Konsekvenser: demon vecka 46 är ingen milstolpe, beslutspunkten vecka 49 kräver godkänt prov. Lista luckorna. Lista besluten med roll: YS-14-avsteg av kvalitetschefen (C07), RK-3-dispens av kvalitetschef och kund (C08), planändring av programägaren. Märk rekommendationen som rekommendation. Ge aldrig klartecken utan prov och godkännanden.

Till programägaren (Katarina Sjöqvist) och styrgruppen inför nästa möte. Kvalitetschefen får de beslut som är hennes. Inköp får veta vad som får sägas till Nordvind, och vad som inte får det.